安徽省宿城第一中学2020年部门预算

 

安徽省宿城第一中学

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿城一中2020年财政拨款收支总表

2. 宿城一中2020年一般公共预算支出表

3. 宿城一中2020年一般公共预算基本支出表

4. 宿城一中2020年政府性基金预算支出表

5. 宿城一中2020年国有资本经营预算支出表

6. 宿城一中2020年收支总表

7. 宿城一中2020年收入总表

8. 宿城一中2020年支出总表

9. 宿城一中2020年政府采购支出表

10. 宿城一中2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施与高中学历教育相关的社会服务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿城一中2020年度部门预算包括本级预算，无下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿城一中	公益二类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）继续实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）继续实施与高中学历教育相关的社会服务。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宿城一中2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5256.13	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	3991.21	3991.21
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	636.6	636.6
		九、卫生健康支出	206.44	206.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	421.88	421.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	5256.13	本年支出小计	5256.31	5256.31
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	5256.13	支出总计	5256.31	5256.31

 

部门公开表2

宿城一中2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3991.21	2874.21	1117
20502	普通教育	3991.21	2874.21	1117
2050204	高中教育	3991.21	2874.21	1117
208	社会保障和就业支出	636.6	636.6
20805	行政事业单位离退休	636.6	636.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.4	424.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.2	212.2
210	卫生健康支出	206.44	206.44
21011	行政事业单位医疗	206.44	206.44
2101102	事业单位医疗	206.44	206.44
221	住房保障支出	421.88	421.88
22102	住房改革支出	421.88	421.88
2210201	住房公积金	318.3	318.3
2210202	提租补贴	103.58	103.58
合计		5256.13	4139.13	1117

 

 

 

部门公开表3

 

宿城一中2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4040.4
30101	基本工资	1787.31
30102	津贴补贴	107.6
30107	绩效工资	960.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.4
30109	职业年金缴费	212.2
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	206.44
30112	其他社会保障缴费	23.87
30113	住房公积金	318.3
302	商品和服务支出	55.59
30228	工会经费	53.05
30229	福利费	2.54
303	对个人和家庭的补助	43.14
30301	离休费	32.43
30305	生活补助	10.71
合计		4139.13

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿城一中2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

备注：宿城一中没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿城一中2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注：宿城一中没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿城一中2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5256.13		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	2830		四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	6541.21
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	636.6
			九、卫生健康支出	306.44
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	601.88
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	8086.13		本年支出小计	8086.13
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	8086.13		支出总计	8086.13

 

宿城一中2020年收入预算总表
功能科目			合计		上年结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	6,541.21				3,991.21						2,550.00
20502	普通教育	6,541.21				3,991.21						2,550.00
2050204	高中教育	6,541.21				3,991.21						2,550.00
208	社会保障和就业支出	636.60				636.60
20805	行政事业单位离退休	636.60				636.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.40				424.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.20				212.20
210	卫生健康支出	306.44				206.44						100.00
21011	行政事业单位医疗	306.44				206.44						100.00
2101102	事业单位医疗	306.44				206.44						100.00
221	住房保障支出	601.88				421.88						180.00
22102	住房改革支出	601.88				421.88						180.00
2210201	住房公积金	498.30				318.30						180.00
2210202	提租补贴	103.58				103.58
合计		8086.13				5,256.13						2,830.00

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   宿城一中2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
205	教育支出		6,541.21	5,424.21	1,117.00
20502	普通教育		6,541.21	5,424.21	1,117.00
2050204	高中教育		6,541.21	5,424.21	1,117.00
208	社会保障和就业支出		636.60	636.60
20805	行政事业单位离退休		636.60	636.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		212.20	212.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		424.40	424.40
210	卫生健康支出		306.44	306.44
21011	行政事业单位医疗		306.44	306.44
2101102	事业单位医疗		306.44	306.44
221	住房保障支出		601.88	601.88
22102	住房改革支出		601.88	601.88
2210202	提租补贴		103.58	103.58
2210201	住房公积金		498.30	498.30
合计			8,086.13	6,969.13	1,117.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

备注：宿城一中没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表10

备注：宿城一中没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿城一中2020年财政拨款收支预算5256.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5256.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5256.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出3991.21万元，占75.9%；社会保障和就业支出636.60万元，占12.1%；卫生健康支出206.44万元，占4.0%；住房保障支出421.88万元，占8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿城一中2020年一般公共预算拨款5256.13万元，比2019年预算拨款增加1051.14万元，增长25.0%，主要原因：财政对宿城一中宿马学校增加教育经费投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3991.21万元，占75.9%；社会保障和就业支出636.60万元，占12.1%；卫生健康支出206.44万元，占4.0%；住房保障支出421.88万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算3991.21万元，比2019年预算增加799.5万元，增长25%，增长主要原因：一是财政对宿城一中宿马学校增加教育经费投入，二是新入编教师人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算636.60万元，比2019年预算增加173.78万元，增长37.55%，增长原因主要是获编人员的增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算206.44万元，比2019年预算增加24.99万元，增长13.77%，增长原因主要是获编人员的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算421.88万元，比2019年预算增长52.88万元，增长14.33%，增长原因主要是主要是获编人员的增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿城一中2020年一般公共预算基本支出4139.13万元，其中：

工资福利支出4040.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出55.59万元，主要包括：工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助43.14万元，主要包括：离休费、生活补助等。

 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿城一中2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿城一中2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿城一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿城一中2020年收支总预算8086.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿城一中2020年收入预算8086.13万元，其中：一般公共预算拨款收入5256.13万元，占65.0%，比2019年预算增加1111.14万元，增长15.9%，增长主要原因：一是财政对包括宿城一中宿马学校在内的教育经费投入的增加；二是新入编教师人员经费的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入2830.0万元，占35.0%，比2019年预算增加60万元，增长2.2%，增长原因主要是包括宿城一中宿马学校在内的招生人数的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿城一中2020年支出预算8086.13万元，比2019年预算增加1111.14万元，增长15.9%，增长主要原因：一是财政对包括宿城一中宿马学校在内的教育经费投入的增加；二是新入编教师人员经费的增加。其中，基本支出6969.13万元，占86.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1117.00万元，占13.8%，主要用于教师培训费用、水电费用、差旅费用、日常办公经费、校舍日常维修经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“普通高中学校生均经费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号）规定，从2019年春季学期起，全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低于1000元/生.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（2）立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号，2018年7月16日）。

（3）起止时间。2020年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。宿州市财政局根据该文件规定，在2020年预算中安排我校生均公用经费1000元/生.年。

（5）年度预算安排。625.00万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

2.“宿马一中学校办学经费补贴”项目。

（1）项目概述。根据2018年2月14日宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要规定，在办学经费方面，由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助。

（2）立项依据。宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要。

（3）起止时间。2020年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求，在2020年预算中安排我校宿马学校办学经费474万元。

（5）年度预算安排：474万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）政府采购情况。

宿城一中2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿城一中共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宿城一中2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1117万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。